VOCE Agent Conformance · AUTH-04

Segregation of duties

Are incompatible actions separated so one agent or principal cannot initiate and approve the same critical transaction?

Autorisation et pouvoir d’actionA2+CritiqueURL permanente du contrôle
Formulation normative

AUTH-04 · Segregation of duties

Are incompatible actions separated so one agent or principal cannot initiate and approve the same critical transaction?

DomaineAutorisation et pouvoir d’action
Responsable attenduRisques / Contrôle interne
Maturité minimaleA2+
CriticitéCritique
Niveau de preuve cibleTesté
Preuves attendues

Preuves attendues

  • SoD matrix
  • Conflict test
Méthode

Comment lire ce contrôle.

Ce contrôle appartient à VOCE Agent Conformance. Son identifiant et sa formulation normative restent en anglais dans toutes les langues afin de conserver un seul référentiel. Le statut dépend de preuves datées, pas d’une déclaration commerciale ou d’une note moyenne.

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