VOCE Agent Conformance · AUTH-04

Segregation of duties

Are incompatible actions separated so one agent or principal cannot initiate and approve the same critical transaction?

Autorizzazione e potere d’azioneA2+CriticaURL permanente del controllo
Formulazione normativa

AUTH-04 · Segregation of duties

Are incompatible actions separated so one agent or principal cannot initiate and approve the same critical transaction?

DominioAutorizzazione e potere d’azione
Owner attesoRischi / Controllo interno
Maturità minimaA2+
CriticitàCritica
Livello di evidenza targetTestato
Evidenze attese

Evidenze attese

  • SoD matrix
  • Conflict test
Metodo

Come leggere questo controllo.

Questo controllo appartiene a VOCE Agent Conformance. Identificatore e formulazione normativa restano in inglese in tutte le lingue per mantenere un unico riferimento. Lo status dipende da evidenze datate, non da dichiarazioni commerciali o da un punteggio medio.

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