VOCE Agent Conformance · OBS-04

Approval evidence

Are human approvals and overrides recorded with identity, timestamp, object and decision?

Osservabilità e auditA2+CriticaURL permanente del controllo
Formulazione normativa

OBS-04 · Approval evidence

Are human approvals and overrides recorded with identity, timestamp, object and decision?

DominioOsservabilità e audit
Owner attesoResponsabile di processo / Audit
Maturità minimaA2+
CriticitàCritica
Livello di evidenza targetVerificato in esercizio
Evidenze attese

Evidenze attese

  • Approval log
  • Override sample
Metodo

Come leggere questo controllo.

Questo controllo appartiene a VOCE Agent Conformance. Identificatore e formulazione normativa restano in inglese in tutte le lingue per mantenere un unico riferimento. Lo status dipende da evidenze datate, non da dichiarazioni commerciali o da un punteggio medio.

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